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 2011年上半年廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與下半年預(yù)測(cè)

廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)

今年以來(lái)，我省深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福廣東”這個(gè)核心，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。水泥淡季不淡，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格基本穩(wěn)定。

一、廣東經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為水泥行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

上半年，全省生產(chǎn)總值達(dá)23421億元，比上年同期增長(zhǎng)10.2%。上半年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成6991億元、增長(zhǎng)18.7%。1-5月，廣東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)加快，共完成投資1501.85億元，增長(zhǎng)30.9%。今年初步安排省重點(diǎn)項(xiàng)目280項(xiàng),計(jì)劃投資4300億元左右。1—5月，省重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資1329億元，為年度計(jì)劃的30.9%；資金到位1330億元，為年度計(jì)劃的30.9%。新開(kāi)工項(xiàng)目5個(gè),建成投產(chǎn)項(xiàng)目4個(gè)；國(guó)家批準(zhǔn)我省重大項(xiàng)目7個(gè)，總投資1727億元；國(guó)家批準(zhǔn)開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目27個(gè)，總投資約2515億元。根據(jù)國(guó)家部署，廣東省“十二五”規(guī)劃建設(shè)180萬(wàn)套保障性安居工程，今年國(guó)家下達(dá)給廣東的建設(shè)任務(wù)是31萬(wàn)套，相當(dāng)于去年新開(kāi)工建設(shè)總量的2.5倍，比“十一五”期間的總量還多4萬(wàn)多套。截至7月10日，全省新開(kāi)工建設(shè)各類(lèi)保障性安居工程16.02萬(wàn)套，完成國(guó)家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的52%。

由于廣東固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)加快，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和各類(lèi)保障性住房的建設(shè)，給廣東水泥帶來(lái)了較好的市場(chǎng)環(huán)境。2011年上半年，廣東水泥市場(chǎng)仍然延續(xù)需求好、供給足的市場(chǎng)運(yùn)行軌跡，行業(yè)總體保持產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)、效益穩(wěn)步增長(zhǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

二、行業(yè)總體概況

2011年上半年，廣東水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持良好態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅、利潤(rùn)等主要指標(biāo)都有較大增幅，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量繼續(xù)改善。

1、產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，增幅略有放緩。

2011年上半年，廣東水泥累計(jì)產(chǎn)量為5452萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥產(chǎn)量的5.7%，排在全國(guó)第6位。熟料產(chǎn)量為4000萬(wàn)噸，排在全國(guó)第4位，窯外分解熟料產(chǎn)量為3217萬(wàn)噸，排在全國(guó)第4位(見(jiàn)表1)。

由（圖1）可看到，與2010年相比，我省2011年上半年水泥累計(jì)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增幅有所回落。上半年廣東水泥產(chǎn)量增速為6.8%，低于全國(guó)平均水平6.1個(gè)百分點(diǎn)。落后水泥產(chǎn)能得到進(jìn)一步淘汰，廣東水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，新型干法水泥占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)量逐步提高。

2、價(jià)格基本保持穩(wěn)定，水泥平均價(jià)格好于全國(guó)。

    與全國(guó)水泥價(jià)格一樣，我省水泥價(jià)格近幾年已脫離了長(zhǎng)期運(yùn)行在300元/噸的低價(jià)軌道，價(jià)格取得了理性回歸。我省水泥價(jià)格2008年取得最好水平，2011年整個(gè)行業(yè)的景氣度仍在不斷上升，上半年我省水泥淡季不淡，價(jià)格輕微下跌，但基本保持穩(wěn)定，PO42.5噸水泥市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定在415元以上，價(jià)格水平仍保持近幾年較好的水平（見(jiàn)圖2）。

從縱向比較看，從2010年起，廣東PO42.5水泥平均價(jià)格開(kāi)始好于全國(guó)平均水平，噸水泥價(jià)格突破400元，2011年上半年珠三角PO42.5平均價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定，高于全國(guó)平均水平（見(jiàn)圖3）。

 3、產(chǎn)銷(xiāo)銜接良好，收入、效益繼續(xù)增長(zhǎng)。
    2011年1-6月，我省水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入230.79億元，累計(jì)增長(zhǎng)36.24%，利潤(rùn)總額為22.96億元，累計(jì)增長(zhǎng)87.28%（見(jiàn)表2），經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

近幾年，隨著需求的增長(zhǎng)及一些地區(qū)過(guò)剩產(chǎn)能不斷被消化，供需關(guān)系得到進(jìn)一步改善，加上企業(yè)駕馭市場(chǎng)意識(shí)和能力的增強(qiáng)，水泥產(chǎn)品價(jià)值逐步回歸，我省水泥企業(yè)盈利水平進(jìn)一步得到提升。尤其是產(chǎn)能投放較少的地區(qū)和集中度較高的地區(qū)，企業(yè)得到較好的回報(bào)。

今年的股票市場(chǎng)，水泥股特別受關(guān)注。6月中旬以來(lái)，塔牌集團(tuán)受益于上半年水泥市場(chǎng)行情利好，業(yè)績(jī)預(yù)增；下半年保障房投資進(jìn)一步落實(shí)等利好影響，該公司股票已經(jīng)上漲超過(guò)30%，并且延續(xù)放量上漲趨勢(shì)。基于上述利好，受益于二季度水泥等材料價(jià)格上漲。塔牌集團(tuán)今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11330.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)139.90%，每股收益為0.28元。預(yù)期2011年第二季度水泥價(jià)格將比上年同期具有較大幅度的上升，公司盈利能力將大幅提升，預(yù)計(jì)2011年1至6月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%至140%。這也是該公司股票大幅上揚(yáng)的最直接動(dòng)因。

4、水泥投資繼續(xù)減少。

進(jìn)入“十二五”，國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文的政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。水泥投資受到抑制。2011年上半年，廣東水泥完成投資額為15.38億元，比去年同期減少45.1%，減幅排在全國(guó)第二（第一為海南，減少74.25%），在廣東建材行業(yè)投資完成額中，減幅也排在第三位。

三、下半年行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然十分復(fù)雜，我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中面臨物價(jià)上漲過(guò)快壓力、企業(yè)綜合成本持續(xù)上升、盈利增長(zhǎng)放緩、資金和電力供應(yīng)緊張、進(jìn)出口增幅逐月放緩等主要問(wèn)題。水泥行業(yè)下半年發(fā)展仍面臨一些深層次的矛盾、新的困難和挑戰(zhàn)。
   1、通脹預(yù)期仍在增強(qiáng)，企業(yè)面臨成本壓力依然較大。

　2011年，國(guó)家貨幣政策從適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，貨幣政策的正?；馕吨髂晷刨J政策的收緊力度不可能放松，央行可能運(yùn)用數(shù)量型工具對(duì)沖流動(dòng)性，勢(shì)必降低商業(yè)銀行的放貸能力，廣東投資建設(shè)項(xiàng)目所需要的資金缺口可能會(huì)加大。存貸款利率不斷上調(diào)對(duì)廣東一些微利的低端加工、制造和裝配企業(yè)來(lái)說(shuō)，在勞動(dòng)力格、土地等要素價(jià)格飛漲的同時(shí)，無(wú)疑是雪上加霜。
　　經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，成本上升推動(dòng)物價(jià)上漲。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將推動(dòng)勞動(dòng)力和資源品價(jià)格上行。工業(yè)企業(yè)面臨的成本壓力依然較大。2010年以來(lái)，原材料價(jià)格持續(xù)攀升，工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)與原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)的“剪刀差”逐季加深，從而導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本上升。2010年1-12月，廣東原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為107.3%，比工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)（103.2%）高4.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的提高和部分企業(yè)加薪也推高企業(yè)的人工成本，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。從1-5月水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看(表2)，行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比去年同期有明顯的提高。

 2、下半年用電高峰到來(lái)，水泥等高耗能企業(yè)將被限電。

據(jù)悉，今年是近幾年電力供需形勢(shì)最為緊張的一年，電力缺口總量超過(guò)歷史上最嚴(yán)重的2004年。對(duì)于政府來(lái)說(shuō)，保障居民和重要行業(yè)用電為重任，限電主要針對(duì)高能耗企業(yè)，水泥行業(yè)首當(dāng)其沖。目前，廣東省已決定實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，部分工廠每周只能“開(kāi)五停二”，按初步統(tǒng)計(jì)，二季度電力缺口約400萬(wàn)千瓦。近期，湖南、湖北、江蘇、浙江等地也紛紛出臺(tái)了限電措施，下半年，新一輪限電措施提前到來(lái)，通過(guò)避峰、拉閘限電等方式限制用電，企業(yè)只能選擇錯(cuò)峰生產(chǎn)的方式，對(duì)產(chǎn)量產(chǎn)生影響，尤其是第3季度以后是水泥需求旺季，影響更大。

3、價(jià)格保持穩(wěn)定，并有上升趨勢(shì)。

在市場(chǎng)逐漸走向成熟的情況下，今年廣東的水泥價(jià)格不會(huì)大起大落。成本上升的推動(dòng)使水泥價(jià)格有上升壓力，限電改善了市場(chǎng)供需關(guān)系，供需不平衡時(shí)企業(yè)會(huì)采取“以價(jià)補(bǔ)量”的經(jīng)營(yíng)模式，下半年水泥價(jià)格保持穩(wěn)定并略有上升。

4、存在房地產(chǎn)市場(chǎng)不明朗的隱憂。
    1-5月，廣東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年到位資金緊張的狀況未有改善。本年到位資金2591.86億元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中國(guó)內(nèi)貸款518.56億元，下降10.8%；利用外資16.13億元，增長(zhǎng)7.3%；自籌資金798.23億元，增長(zhǎng)35.4%；其他資金來(lái)源1258.94億元，增長(zhǎng)17.1%，其中：定金及預(yù)收款774.80億元，增長(zhǎng)57.5%，個(gè)人按揭貸款348.42億元，下降14.2%。

    保障性住房建設(shè)資金缺口很大，完成目標(biāo)任務(wù)十分艱巨。盡管開(kāi)工進(jìn)度十分理想，但要完成好今年以及整個(gè)“十二五”期間的保障房建設(shè)任務(wù)，仍面臨不少挑戰(zhàn)，資金缺口成為保障房建設(shè)的掣肘。

目前，很多地產(chǎn)商普遍缺少資金，因?yàn)榧荣J不到款又找不到融資渠道。地產(chǎn)商在開(kāi)發(fā)之初或者開(kāi)發(fā)過(guò)程中，都會(huì)出現(xiàn)資金短缺的狀況。有時(shí)也會(huì)因?yàn)殇N(xiāo)售不暢，無(wú)法及時(shí)回籠資金。這時(shí)，他們會(huì)想方設(shè)法籌集資金，通過(guò)銀行貸款是最直接的辦法。但是，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策逐步加緊，地產(chǎn)商從銀行拿到貸款的難度加大，進(jìn)而造成融資困難。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著準(zhǔn)備金率一再上調(diào)，貸款不斷收緊，購(gòu)房者申請(qǐng)貸款越來(lái)越難的同時(shí)，開(kāi)發(fā)商的資金回流也受到遏制，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)放緩。

    自去年以來(lái)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控力度不斷加大，先后出臺(tái)了差別化信貸、限購(gòu)等一系列措施，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)影響不斷顯現(xiàn)。1-5月，廣東商品房銷(xiāo)售面積2567.42萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)12.7%，增幅比1-4月提高2.2個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售額1983.24億元，增長(zhǎng)18.4%，增幅比1-4月回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。珠三角地區(qū)商品房銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)9.6%，增幅比1-4月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)行業(yè)占水泥需求的30%以上，如果地產(chǎn)商的資金不到位，水泥的銷(xiāo)售將一直受到影響。房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度是水泥市場(chǎng)的“晴雨表”。

5、企業(yè)面臨節(jié)能減排壓力加大。

從剛結(jié)束的2011年上半年廣東省節(jié)能形勢(shì)分析會(huì)上了解到，“十二五”期間國(guó)家下達(dá)我省單位GDP能耗的下降目標(biāo)為18%，比“十一五”的16%目標(biāo)還要高，今年必須完成3.4%的年度節(jié)能目標(biāo)。到目前看，要完成年度節(jié)能目標(biāo)，難度相當(dāng)大，主要原因是過(guò)去容易減排的都完成了。而過(guò)去單純依靠淘汰落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的辦法，已經(jīng)難以起到太大的節(jié)能作用?！笆濉钡墓?jié)能方法有了很大變化，主要通過(guò)技術(shù)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，來(lái)提高能源效率。

面對(duì)“十二五”異常嚴(yán)峻的節(jié)能形勢(shì)，國(guó)家和省將采取多項(xiàng)措施，包括分解節(jié)能目標(biāo)落實(shí)責(zé)任，實(shí)行合同能源管理、開(kāi)展能源限額專項(xiàng)監(jiān)察、大力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)等工作，推動(dòng)“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。目前我省水泥企業(yè)節(jié)能減排水平仍有待提高，節(jié)能減排壓力很大，需要投入一定的資金、人力和物力，這對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理都有很大的影響。